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阳江市中医医院2017年度预算单位部门决算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2018年10月19日 点击数:7 字号:

目 录

第一部分 阳江市中医医院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市中医医院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市中医医院2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市中医医院概况

(一)部门主要职责

阳江市中医医院是主管卫生医疗服务工作的职能部门。主要职责:(一)确保全市人民中西医疗健康需求,为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革,执行中医药政策,制定医疗质量安全目标,强化落实核心制度,做好中医药工作。

(三)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果

转化和推广应用,打造特色专科承担中医药人才培养;中医药继续医学教育工作。

(四) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(二)机构设置

本部门没有下属单位。

第二部分 阳江市中医医院2017年部门决算表

附件:2017年部门决算公开表格

第三部分 阳江市中医医院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:

(一)年度收入总体情况

阳江市中医医院年度总收入39592.31万元,其中本年收入 39592.31万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1166.94万元,比上年决算数增加490.25万元,上升72 %。主要原因:本年增加了中央医疗服务能力提升项目财政拨款收入489.86万元,上年没有。

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)0 %。主要原因:本部门没有上级补助收入。

3.事业收入 38172.17万元,比上年决算数增加5042.35 万元,增长15.21%。主要原因:本医院业务量增加,收入增加。

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。主要原因:本部门没有该项。

5.其他收入 253.19万元,比上年决算数增加151.8 万元,增长149.71%。主要原因:一是本年银行存款利息收入增加,二是本年培训收入增加。

(二)年度支出总体情况

阳江市中医医院2017年度总支出 35851.51万元,其中本年支出35851.51万元。具体情况如下:

1.科学技术(类)支出7.18万元,主要用于其他科学技术支出,比上年决算数增加7.14万元,主要原因是扬帆计划等科研经费人员参加学术会议学习支出。

2.社会保障和就业(类)支出85.68万元,主要支出项目有事业单位离退休,比上年决算数减少0.59万元,下降0.68%,主要原因是经费略减。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出35758.64万元,主要支出项目有医疗业务成本,比上年决算数增加4827.64万元,主要原因是医院业务量的增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市中医医院2017年度财政拨款收入合计 1166.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1166.94万元,比年初预算数增加676.24万元,增长72%;主要原因是年初预算数只考虑了固定的财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;主要原因是本年没有该项收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市中医医院2017年度财政拨款支出合计 1241.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1241.1万元,比年初预算数增加750.4万元,增长152.92%;主要原因是年初预算数只考虑了固定的财政拨款支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是本年没有该项支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市中医医院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。原因:本单位“三公”经费用自有资金支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门属于公益二类事业单位,非机关单位。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3588万元,其中:政府采购货物支出3588万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备57台(套),单价100万元以上专用设备27台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阳江市中医医院

2018年8月22日

附件:2017年部门决算公开表格

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